咨询热线:400-677-6035
ISO9000质量管理体系认证
您现在的位置:首页 - ISO9000质量管理体系认证

ISO9000质量管理体系认证需要的资料

作者:ISO9000认证浏览次数:2138时间:2014-06-29 9:57:11
一、文件和记录的管理:  

       1.  办公室要有全部文件和记录空白表格清单;  

       2.  外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;  

       3.  文件发放记录(各部门都要有)  

       4.  各部门受控文件清单。质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);  

       5.  各部门质量记录清单;  

       6.  技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);  

       7.  各种类文件的都要进行审核批准及日期;  

       8. 各种质量记录签字要齐全;  

      二、管理评审:  

       9.  管理评审计划;  

     10.  管理评审会议的签到表;  

     11.  管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);  

     12.  管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);  

     13.  管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。   

     14.  跟踪验证记录。  

      三、内审方面:  

     15.  年度内审计划;  

     16.  内审计划及日程安排  

     17.  内审小组长的任命书;  

     18.  内审员资格证书复印件;  

     19.  首次会议记录;  

     20.  内审检查表(记录);  

     21.  末次会议记录;  

     22.  内审报告;  

     23.  不符合报告及纠正措施验证记录;  

     24.  数据分析的有关记录;  

      四、销售方面:  

     25.  合同评审记录;  

     26.  顾客台帐;  

     27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;  

     28.  售后服务记录;  

      五、采购方面:  

     29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;  

     30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;  

     31. 采购台账(包括外协产品台帐)  

     32.  采购清单(应有审批手续);  

     33.  合同(应经部门负责人批准);

 六、库房:  

     34.  原材料、半成品、成品名细台帐;  

     35.  工具名细台帐;  

     36.  量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;  

     37.  不合格量具、工具的控制(报废手续);  

     38.  量具检定记录;  

     39.  原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);  

     40.  入、出库手续;  

      七、设备方面:  

     41.  设备清单;  

     42.  检修计划;  

     43.  设备维护保养记录;

      44.  特殊过程设备认可记录;  

     45.   标识(包括设备标识和设备完好状态标识);

        八、生产方面:  

     46.  年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录; 

     47.  完成生产计划的项目清单(台帐);  

     48.  不合格品台账;  

     49.  不合格品的处理记录;  

     50.  半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);  

     51.  产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;  

     52.  各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;  

     53.  作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);  

     54.  关键过程一定要有工艺规程;  

     55.  现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);  

     56.  生产现场不能出现未经检定的量具;  

     57.  各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;  

      九、产品交付:  

     58.  发货计划;  

     59.  发货清单;  

     60.  对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);  

     61.  顾客收到货物的记录;  

      十、人力资源:  

     62.  岗位人员任职要求;  

     63.  各部门培训需求;  

     64.  年度培训计划;  

     65.  培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)  

     66.  特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);  

     67.  检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);  

    十一、 安全管理:  

     68.  安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);  

     69. 消防设备、设施清单;  

    说明:  

     1.  以上内容必须准备完善;  

     2.  强调各个部门的质量记录一定要完备;  

     3.  各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;  

     4.  质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握; 

     5.  岗位责任要求每一员工都要掌握。  

     6.  以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。



郑州市天明质量认证咨询有限公司,认证范围:ISO9000认证ISO14000认证OHSAS18000认证TS16949认证ISO13485认证HACCP认证ISO22000认证ISO27001认证ISO20000认证信用评级内审员培训HSE认证有机产品认证QC080000认证SA8000认证CE认证ROHS认证CCC认证QS认证高新技术企业认证商标办理专利办理森林认证等服务. 公司自成立以来,已成功服务过4000多家企业。免费咨询电话:400 877 9001,0371-63605113, 15093271888